Informazioni contabili. Informazioni contabili 1c vendite aziendali di beni

Abbiamo considerato l'acquisto di beni da un fornitore e la loro vendita a un acquirente all'ingrosso. Oggi parleremo della vendita di servizi.

L'organizzazione Stroysnab ha fornito un servizio al cliente IP Alkhimov: consegna di merci in un'altra città. Il costo del servizio era di 10.000 rubli. Il pagamento è stato ricevuto dal cliente in contanti dopo la fornitura del servizio.

Eseguiamo l'esempio corrispondente nel database demo standard “Trade Management 8” ed. 11.3 (utilizzando i dati disponibili alla consegna).

Opzioni per riflettere la vendita di servizi

Il programma consente di registrare i servizi forniti ai clienti utilizzando vari documenti:

• « Vendite di beni e servizi" Questo documento, come suggerisce il nome, serve a formalizzare la vendita non solo di beni, ma anche di servizi. Il servizio (ovvero un articolo di prodotto di tipologia “Servizio” o “Lavoro”) deve essere inserito nella sezione tabellare “Beni”. È possibile la vendita simultanea di beni e servizi.
• « Certificato di lavoro completato" Il documento è destinato specificamente alla registrazione dei servizi forniti. Si riflette nella contabilità allo stesso modo delle "Vendite di beni e servizi", quindi la registrazione dei servizi è possibile con l'uno o l'altro documento.
• « Vendita di servizi e altri beni" A differenza dei due documenti precedenti, serve a riflettere i servizi forniti nell'ambito delle attività non essenziali dell'impresa, la cui contabilità dovrebbe essere tenuta separatamente (ad esempio, locazione di locali sfitti, ecc.)

Informazioni. Per i servizi, così come per le merci, è possibile effettuare il preordine del cliente (maggiori informazioni nell'articolo), seguito dalla creazione di uno dei documenti di cui sopra e dalla registrazione del pagamento dell'ordine.

Certificato di lavoro completato

Utilizzeremo il documento “Certificato di completamento dei lavori”. Andiamo al giornale di registrazione dei documenti di vendita.

Fare clic sul pulsante “Crea” e selezionare “Atto di lavoro completato per il cliente”. Nel documento creato, nella scheda “Base”, indichiamo l'organizzazione e il cliente. Poiché il programma prevede l'utilizzo di accordi con i clienti, è necessario indicare l'accordo (nel nostro esempio con pagamenti in rubli).

Nella scheda "Servizi", dovresti inserire i servizi che sono stati forniti. Questo può essere fatto utilizzando i pulsanti “Aggiungi” o “Compila - Seleziona servizi”.

Si apre la directory della nomenclatura. Gli elementi selezionati devono essere di tipo “Servizio” o “Lavoro”. Il database demo ha già il tipo di elemento "Servizio" (con il tipo "Servizio"). Selezionandolo nel modulo di selezione, le posizioni di questo tipo verranno visualizzate nella finestra a sinistra. Per il nostro esempio, seleziona “Consegna della merce”:

Nella riga del documento indichiamo la quantità e il prezzo. La colonna "Contenuto" viene compilata automaticamente.

Consiglio. Per consentire di specificare manualmente un prezzo in un documento, è necessario selezionare il valore “Personalizzato” nella colonna “Tipo di prezzo”.

Una volta completato, elaboreremo il documento.

Ricevere il pagamento da un cliente per un servizio fornito

Supponiamo che il cliente paghi il servizio dopo averlo ricevuto. In questo caso è più conveniente registrare il documento di pagamento sulla base di un documento che riflette la fornitura del servizio.

Nel nostro documento "Certificato di lavoro completato", fai clic sul pulsante "Crea in base a". Nell'elenco a discesa puoi vedere che sulla base è possibile creare documenti di pagamento: "Ricevuta di DS non in contanti" e "Ordine di ricevuta di contanti". Allo stesso modo è possibile creare una “Fattura di pagamento”.

Nel nostro esempio, il cliente paga in contanti, quindi selezioniamo “Ordine ricevuta di cassa”:

Il documento creato viene completamente compilato, in base al documento di base e alle impostazioni del programma. Nella scheda “Decodifica del pagamento” come base per il pagamento è indicato il nostro “Certificato di completamento”:

Pubblicheremo e chiuderemo l'“Ordine di ricevuta di cassa”.

Rapporto “Estratto conto dei saldi con i clienti”

Genereremo un rapporto "Dichiarazione degli accordi con i clienti" per l'organizzazione Stroysnab e il cliente IP Alkhimov per il mese corrente e ci assicureremo che non ci siano debiti da parte del cliente per i servizi forniti.

Andiamo al modulo di segnalazione.

Vendite – Rapporti sulle vendite – Contabilità clienti – Foglio contabilità clienti

Affinché il report visualizzi i dettagli sui documenti, fare clic sul pulsante "Impostazioni" per aprire la finestra delle impostazioni e selezionare "Ordine" nella scheda "Struttura":

Quindi genereremo un rapporto. Non vi è alcun debito ai sensi del nostro “Certificato di completamento”:

Fai in modo che il programma cancelli la merce anche se esaurita: una richiesta che i nostri consulenti sentono spesso, soprattutto da parte dei nuovi clienti. Recentemente a questa richiesta si è aggiunta una domanda: perché il programma avvisa dell'irrilevanza delle informazioni in alcuni database, ma non in altri? La soluzione in entrambi i casi sta nelle impostazioni di 1C: Accounting 8.3, di cui voglio parlarvi oggi. Questa è l'impostazione per l'elaborazione dei documenti nel programma.

Questa impostazione si trova nella sezione Amministrazione:

Di conseguenza, si aprirà una finestra con le impostazioni. Parliamo di ciascuno di essi e vediamo come influenzano il programma.

Il primo blocco consente di configurare il momento del regolamento in caso di cancellazione delle rimanenze, il momento del rimborso del debito o la compensazione degli anticipi in caso di regolamento con le controparti.

Per impostazione predefinita, il programma ha la casella selezionata Quando si eseguono documenti. Questa è l'operazione standard del programma. Quelli. Tutti i calcoli vengono effettuati al momento dell'elaborazione del documento. Ad esempio, quando si vende un documento Vendite di merci effettua una registrazione per ammortizzare il costo della merce:

Se l'interruttore di impostazione è impostato su posizione Alla fine del mese, allora il prezzo di costo verrà calcolato una volta al mese, quando si eseguono le operazioni di routine per chiudere il mese. In questo caso, le registrazioni dello stesso documento saranno simili a queste:

In questo caso, il SALT per l'account 41 sarà simile al seguente:

Perché, chiedi? Naturalmente, la maggior parte di voi probabilmente non avrà bisogno di questa configurazione. Ma gli sviluppatori hanno fornito questa opzione per le aziende con un grande flusso di documenti. Quando vengono creati ed elaborati decine e centinaia di documenti al giorno. In questo caso, per accelerare il funzionamento operativo del programma, ha senso effettuare le impostazioni appropriate. Il programma verrà eseguito molto più velocemente e tutti i calcoli verranno eseguiti alla chiusura del periodo.
Ma anche se vuoi provare a lavorare in questa modalità, ricorda che non tutte le organizzazioni possono modificare la modalità di calcolo. I calcoli verranno sempre effettuati al momento della pubblicazione dei documenti se un'organizzazione o un singolo imprenditore:
- applica il sistema fiscale semplificato (entrate meno spese)
- mantiene una contabilità IVA separata;
- utilizza il metodo “FIFO” per la valutazione delle rimanenze;
- utilizza il metodo di valutazione dei beni “Al prezzo di vendita”;
- utilizza carte di pagamento;
- applica OSNO (solo per imprenditori individuali).

L'impostazione successiva in questa sezione è proprio l'impostazione della possibilità di cancellare merci o materiali se non sono in magazzino:

Quelli. Spesso si verifica una situazione in cui dobbiamo documentare la spedizione della merce all'acquirente, ma non siamo ancora riusciti a ricevere la merce stessa. Quindi questa impostazione ci aiuterà nel nostro lavoro. Se non è presente alcun prodotto nel magazzino, registrare il documento Vendite (atto, fattura) sarà molto simile all'esempio precedente con l'esecuzione dei calcoli alla fine del mese:

SALT per l'account 41 in questo caso si presenta così:

Se la casella non è selezionata, il programma controllerà la disponibilità delle scorte in magazzino e quando tenti di registrare un documento ti avviserà di un errore. Dopotutto, molto spesso, con una tale configurazione, possono verificarsi errori che non avrai il tempo di notare in tempo. Puoi leggere come correggere gli errori durante la cancellazione delle scorte nel nostro articolo Come trovare un errore durante la cancellazione delle scorte .
Quando si seleziona la casella seguente nelle impostazioni di registrazione dei documenti, il programma analizzerà rapidamente la sequenza di registrazione dei documenti durante la generazione di vari report, poiché ciò influisce in modo significativo sulla correttezza della visualizzazione dei dati.

Se necessario, il programma ti chiederà di aggiornare i dati:

Ebbene, l'ultima impostazione per l'elaborazione dei documenti ti consentirà di non controllare l'orario di creazione del documento ogni volta durante la giornata.

Si verifica una situazione in cui il ricevimento della merce e la sua vendita sono stati effettuati lo stesso giorno, ma hai inserito la vendita prima e il programma non ti consente di registrare il documento di vendita? Penso che molti di voi abbiano dovuto aprire un documento salvato e modificare manualmente i minuti o addirittura i secondi di creazione del documento. Lo stesso vale per un fatturato eccessivo nel conto degli anticipi. Quando il pagamento e la spedizione o la ricezione avvengono nello stesso giorno, ma a causa della tempistica del documento, il programma trasferisce gli importi sui conti di anticipo. Hai riscontrato questo? Naturalmente sì! Pertanto, l'ultima casella di controllo nelle impostazioni di conduzione ti aiuterà a far fronte a tali situazioni. Quando lo imposti, l'ora nel documento di ricevuta che crei verrà automaticamente impostata su 7:00:

E nei documenti di attuazione l'ora verrà automaticamente impostata sulle 14:00

Il documento verrà creato automaticamente alle 18:00:

E sarà creato alle 17:00

Infine, vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che tutte le impostazioni di elaborazione dei documenti effettuate verranno applicate immediatamente a TUTTE le organizzazioni per le quali vengono conservati i record in questo database.
Questo è tutto ciò che volevo dirti sulle possibilità di impostare l'elaborazione dei documenti nel programma 1C: Accounting 8, edizione 3.0. Spero che alcuni di essi ti siano utili nel tuo lavoro.

Quasi tutte le imprese manifatturiere si trovano di tanto in tanto ad affrontare la necessità di vendere le scorte in eccesso. La ragione di ciò potrebbe essere, ad esempio, l'aggiornamento della gamma di prodotti, i cambiamenti nel processo tecnologico di produzione e altre situazioni causate dalle attività economiche.

Nel nostro articolo ti diremo come formalizzare questo tipo di operazione nel programma 1C: Contabilità 8 e quali transazioni di vendita materiali in 1C 8.3 verranno generate in questo caso.

Controllo dei materiali rimanenti

La decisione di vendere materiali dai magazzini dell'impresa, di norma, viene presa dopo aver effettuato l'inventario o generato un rapporto di controllo sui saldi delle scorte.

La loro contabilità è tenuta sul conto contabile 10 “Materiali” ed è organizzata con l'indicazione obbligatoria delle analitiche per tipologia, luogo di stoccaggio (magazzini) e documenti di ricevimento di materiali e materiali nell'organizzazione. Sul conto vengono conservati i dati quantitativi e totali.

Per ottenere i saldi dei materiali, è possibile utilizzare un tipico rapporto contabile standard - "Bilancio contabile". I report standard sono disponibili nella sezione omonima dell'interfaccia principale del sistema.

Impostiamo le impostazioni del report per l'account 10 con il raggruppamento per sottoconti, magazzini e materiali:

Il risultato della generazione sarà un report nel seguente formato:

Secondo il rapporto, disponiamo di saldi significativi di materiali nel sottoconto 10.01, che si trovano nel magazzino principale dell'impresa.

Formazione di un documento attuativo

Formalizzeremo la vendita dei materiali utilizzando il documento di configurazione standard “Vendite (atti, fatture)” disponibile nella sezione “Vendite” dell'interfaccia principale del sistema.

Dopo aver fatto clic su questo pulsante, abbiamo accesso a diversi tipi di operazioni. Per registrare una vendita, senza servizi di trasporto aggiuntivi, utilizzare l'operazione "Merci (fattura)". Se la vendita è accompagnata da servizi aggiuntivi, utilizzare l'operazione “Beni, servizi, commissioni”.

Vediamo un semplice esempio di vendita di soli materiali selezionando la prima operazione nell'elenco proposto. Compiliamo il modulo elettronico che il sistema propone:

Compileremo il documento in sequenza: intestazione, parte tabellare, piè di pagina. Prestiamo particolare attenzione ai dettagli contrassegnati da linee rosse: questi sono elementi obbligatori da compilare.

Nell'intestazione del documento sono presenti due collegamenti ipertestuali, cliccando sui quali si fornisce l'indicazione dei conti di regolamento con la controparte/acquirente e l'installazione delle tipologie di prezzo e del regime IVA. In generale, i valori predefiniti suggeriti dal documento sono ottimali e solitamente non dovrebbero essere modificati. Se è ancora necessario selezionare un conto di liquidazione, un termine di pagamento o una modalità IVA diversi, ciò avviene dopo la transizione in finestre separate.

Lasciamo invariati i valori di default e compiliamo la tabella.

Si richiede l'indicazione dei materiali specifici che verranno venduti al cliente. È più conveniente utilizzare il pulsante "Selezione" per rendere il processo di compilazione della tabella il più efficiente possibile.

Nella finestra di selezione che si apre è preimpostata la modalità di visualizzazione dei saldi e si configura il riempimento con la richiesta della quantità e del prezzo del materiale posto in vendita. Selezionando le schede articolo necessarie, indicandone quantità e prezzo, i dati vengono poi trasferiti tramite il pulsante “Trasferisci a documento”.

Pertanto, il modulo completato è simile a:

Le transazioni per la vendita di materiali in 1C 8.3 verranno riflesse correttamente se i conti contabili sono configurati correttamente. La loro regolazione è disponibile direttamente dal modulo tramite il collegamento presente nel frammento di tabella.

Dopo aver registrato il documento, nel sistema verranno generate transazioni di vendita materiale.

Di norma, la vendita delle scorte non è una delle attività principali delle organizzazioni. Per contabilizzare le entrate e le spese derivanti da questa operazione, viene utilizzato il conto 91 "Altri ricavi e spese". Le registrazioni per la cancellazione del costo dei materiali ritirati generate dal documento di vendita in 1C: Contabilità 8 potrebbero apparire così:

Per riflettere pienamente la transazione commerciale, presentiamo l'intero insieme di transazioni nell'organizzazione del contribuente IVA.

1. Il costo dei beni materiali venduti viene ammortizzato come altre spese:
   • D91.02 (per tipologia di altre spese) – K 10 (per tipologia di materiali, luoghi di stoccaggio).
2. Le entrate dell'acquirente derivanti dalla vendita di beni materiali si riflettono:
   • D62.01 (per controparte, accordo) – K 91.01 (per tipologia di altri proventi).
3. IVA maturata sulla vendita di beni materiali:
   • D90.03 – K68.02.

La vendita di qualsiasi tipo di inventario è confermata da moduli stampati standardizzati. La vendita è accompagnata da fattura per la cessione dei materiali a terzi nel modulo M-15 che può essere generata dal documento di vendita:

Controllo dei materiali rimanenti dopo la vendita

In conclusione, controlliamo come le transazioni per la vendita di materiali in 1C 8.3 influenzeranno i report standard. Usiamo il rapporto dell'OSV:

Il saldo finale del conto 10 conferma che la transazione di vendita dei materiali si riflette correttamente.

La registrazione delle vendite di beni e servizi nel programma 1C Trade Management versione 11.2 viene effettuata utilizzando un documento con lo stesso nome, che si trova nella sezione "Saldi" - "Documenti di vendita."

Questa rivista contiene documenti sulla vendita di beni e servizi. Per impostazione predefinita, questo è il documento "Vendite di beni e servizi". Se impostiamo un flag aggiuntivo nelle impostazioni in modo che l'implementazione dei servizi e del lavoro si rifletta in un certificato di completamento, il documento corrispondente diventa a nostra disposizione - “Certificato di lavoro ultimato per il cliente”. La differenza tra questo documento e la vendita di beni e servizi è la presenza di moduli stampati aggiuntivi visualizzati in questo documento.

Rivista "Documenti di vendita" contiene selezioni rapide standard in alto: per manager responsabile e per stato dei documenti di implementazione.

Esistono due modi per creare un documento. Il primo modo è accedere direttamente al journal e utilizzare il comando create. Oppure vai alla scheda "Per la registrazione" e utilizzare i cosiddetti ordini per l'esecuzione dei documenti. Questo elenco contiene uno dei nostri ordini. Gli ordini sono inclusi in questo elenco a condizione che il loro stato sia "da realizzare" e almeno uno dei prodotti è in stato di azione "nave". Successivamente l'ordine è a nostra disposizione come ordine per l'emissione di fattura.

Se il processo di vendita si svolge in più fasi, quando si crea una fattura in base all'ordine, verrà sempre compilato il saldo della merce non spedita.

Per utilizzare il metodo di creazione di una fattura basata su un ordine di spedizione (vale a dire, l'ordine del nostro cliente), inseriamo l'ordine di cui abbiamo bisogno nel giornale appropriato e al comando "posto secondo gli ordini" avviare l'assistente per la registrazione delle fatture. Ci viene chiesto di impostare le bandiere “effettuare esecuzione/atto/fatturazione”, "stampa". Se non impostiamo questi flag, i documenti non verranno pubblicati, ma verranno creati e aperti per consentirci di modificarli e apportare modifiche.

Il comando "Ok" crea un documento “Vendita di beni e servizi”. Nel presente documento sono obbligatori il cliente, la controparte e il contratto in base al quale viene redatto il documento di vendita. Poiché abbiamo creato l'implementazione in base al nostro ordine (queste informazioni sono annotate nel documento di implementazione), la maggior parte dei dettagli sono già stati compilati, vale a dire: il cliente, i suoi dati e la controparte; la nostra organizzazione e il magazzino da cui vengono effettuate le vendite documentano la valuta. Le informazioni sul pagamento sono state inserite.

Sulla scheda "Merce" Abbiamo già compilato tutte le posizioni dei nostri prodotti, le loro quantità, gli indicatori di prezzo e gli sconti automatici.

Sulla scheda "Inoltre" vediamo che il nostro manager responsabile è pieno; l'operazione nell'ambito della quale viene effettuata tale vendita; la divisione che effettua l'attuazione; dettagli relativi alla tassazione, vale a dire: la vendita è soggetta a IVA, la valuta delle transazioni reciproche sarà "rubli" e il prezzo include l'IVA. Tale documento può essere eseguito.

Il programma 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ci offre inoltre la possibilità di calcolare gli sconti. Ora il documento è stato pubblicato e gli è stato assegnato un numero. Tale documento può essere stampato: ad esempio, è possibile stampare la lettera di vettura TORG-12.

Sulla base della vendita completata di beni e servizi, è possibile creare una fattura. Per fare ciò, è necessario utilizzare il collegamento ipertestuale corrispondente nell'angolo in basso a sinistra. Il documento creato (fattura) deve essere registrato, dopodiché è possibile stampare la fattura o un documento di trasferimento universale.

Ora abbiamo completato l'implementazione. Torniamo ai nostri ordini e vediamo lo stato del nostro ordine. Per il nostro ordine, anche la percentuale di spedizione è contrassegnata come 100%. L'ordine è stato completamente pagato e lo stato attuale è "pronto a chiudere". Tale ordine può essere chiuso come completamente elaborato. Confermiamo le nostre azioni. Il nostro ordine è ora chiuso.

Puoi tornare all'attività “Monitorare l’adempimento degli obblighi derivanti dalla transazione” e contrassegna questa attività per la nostra transazione come completata.

Il nostro prossimo compito è registrare il risultato di un accordo vinto. Per fare ciò, possiamo esaminare i documenti della transazione. Possiamo andare a "Transazioni con i clienti" e per la nostra transazione, chiarire che la domanda primaria è stata soddisfatta al 100% per i televisori e al 100% per i frigoriferi. Il nostro accordo può essere contrassegnato come vinto e tale accordo può già essere concluso e concluso. A questo punto, il nostro accordo è quasi concluso. Secondo il nostro compito “per registrare i risultati di un affare vinto” Abbiamo completato le azioni necessarie e contrassegneremo questa attività come completata.

Al momento non ci sono attività in sospeso nell'elenco delle attività del mio manager. Abbiamo elaborato completamente tutte le fasi di una transazione standard, che si è conclusa con la vendita di beni e la valutazione della domanda primaria.

Pertanto, nel programma 1C Trade Management versione 11.2, registriamo il fatto della vendita di beni e servizi, oltre a lavorare con le transazioni con i nostri clienti.

Per riflettere il fatto della vendita di beni o della fornitura di servizi, nel programma “” c'è un documento “Vendite di beni e servizi”.

Diamo un'occhiata alle istruzioni dettagliate utilizzando un esempio di come creare e compilare questo documento e analizzare anche quali voci contabili genera.

Si aprirà una nuova finestra del documento Contabilità 1C. Iniziamo a compilarlo:

I campi obbligatori sono solitamente sottolineati con una linea tratteggiata rossa. Non è difficile intuire che prima di tutto bisogna indicare:

• Organizzazione
• Controparte
• Magazzino
• Tipo di prezzo

Il tipo di prezzo specifica a quale prezzo verrà venduto il prodotto. Se il tipo di prezzo è specificato nel contratto della controparte, verrà impostato automaticamente (dai valori precedentemente stabiliti nei documenti). Se il tipo di prezzo non è specificato e la persona responsabile della compilazione del documento ha il diritto di modificare i prezzi di vendita, il prezzo viene specificato manualmente durante la creazione della parte tabellare.

Noto che se il programma 1C 8.3 conserva i record di una sola organizzazione, non è necessario compilare il campo "Organizzazione", semplicemente non sarà visibile. Lo stesso vale per il magazzino.

Abbiamo indicato i dettagli necessari nell'intestazione del documento; passiamo alla compilazione della parte tabellare.

Puoi utilizzare il pulsante “Aggiungi” e compilare il documento riga per riga. Ma in questo caso non vedremo la merce rimanente nel magazzino. Per facilitare la selezione dei prodotti nella sezione della tabella, fare clic sul pulsante “Selezione”:

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Si aprirà la finestra "Selezione articolo", dove vediamo il prodotto rimanente e possiamo selezionarlo in sicurezza. Quando si seleziona una determinata riga, il programma richiederà la quantità e il prezzo (se non è selezionata la tipologia prezzo) del prodotto selezionato.

Gli elementi selezionati e pronti per essere trasferiti nel documento si riflettono nella parte inferiore della finestra. Dopo aver selezionato tutte le posizioni necessarie, fare clic su "Sposta nel documento".

Ora aggiungiamo un servizio al documento. I servizi vengono selezionati nella scheda "Servizi". Andiamo dentro e facciamo anche clic sul pulsante "Selezione". Ho selezionato la voce “Consegna”, ho indicato la quantità, il costo e l'ho trasferito sul documento.

Per fornire un servizio a più contraenti, è conveniente redigere un documento -. Ciò può essere particolarmente utile per le imprese che forniscono periodici “servizi in abbonamento”: ad esempio, nel settore dell'edilizia abitativa e dei servizi comunali.

Ecco cosa ho ottenuto:

Ora il documento può essere pubblicato. Una volta eseguite, verranno generate transazioni che rifletteranno il fatto della vendita di beni in contabilità.

Annunci di vendita di beni e servizi in 1C

Vediamo quali transazioni di vendita il documento ha generato per noi in 1C. Per fare ciò, fare clic sul pulsante nella parte superiore del documento. Si aprirà una finestra con le transazioni generate:

Sono stati generati i seguenti tipi di post:

• Addebito 90.02.1 Credito 41 (43) - riflessione del costo delle merci (o);
• Addebito 62.02 Credito 62.01 - poiché l'acquirente ha precedentemente effettuato un pagamento anticipato, il programma 1C legge l'anticipo;
• Addebito 62.01 Credito 90.01.1 - riflessione delle entrate;
• Dare 90.03 Avere 68.02 - ;

Le registrazioni possono essere modificate manualmente; a questo scopo è presente la casella di controllo "Rettifica manuale" nella parte superiore della finestra. Ma questo non è raccomandato.

Il nostro video sulla vendita di beni nel programma 1s 8.3:

Impostazione dei conti nelle transazioni e nei documenti 1C

Se le transazioni vengono generate automaticamente in modo errato, è meglio capire le impostazioni perché ciò accade o correggere i conti contabili nel documento. Il fatto è che, in conformità con, durante la compilazione di un documento, i conti vengono inseriti nel documento e solo allora vengono generate transazioni sulla base di essi.

Vediamo dove puoi visualizzarli e modificarli (di nuovo, dico che è meglio impostarli correttamente una volta piuttosto che correggerli nel documento ogni volta).

Lo stesso vale per i servizi:

Infine, dirò che la corretta impostazione dei conti contabili è un compito molto importante, poiché da essa dipende la correttezza della contabilità. Nel nostro esempio, la configurazione degli account viene eseguita nelle directory “ ” e “ “, ma questo è un argomento per un articolo separato.

Vendita di servizi in 1s 8.3: